生产企业产品质量问题责任划分及异常处理流程（附制度案例）

一、质量问题责任划分的原则:

1、先搞清原因，用数据支撑责任划分；

2、责任不要分得太细，分到部门就够了；

3、处理要有层次，从轻到重，逐级加大处罚；

4、清晰的规则是关键，防止责任不明。

二、质量管理部门是否承担责任？

质量管理部门的质量责任并非一刀切，而是根据具体情况划分：

图片

三、责任划分原则与流程

1.责任划分原则

图片

2. 责任划分流程

图片

3. 常见责任划分案例

· 生产问题：生产部未按工艺要求操作导致质量问题，生产部承担主要责任，质量部承担次要责任。

· 设计问题：研发部设计缺陷导致质量问题，研发部承担主要责任，质量部承担次要责任。

· 采购问题：采购部未按标准采购物料导致质量问题，采购部承担主要责任，质量部承担次要责任。

四、生产异常处理流程:

第一部分：职责分配

1、生产管理人员：

负责发现异常、确认数据，并协助处理。

2、工程技术部：

负责分析异常原因，提出改善对策。

3、品质部：

确认异常影响范围，跟进改善效果，管控来料，制定纠正预防措施。

4、生产部

负责协调总体计划，核实工时和物料，组织异常分析。

5、总经办及研发部：

负责重大异常的决策和稽核。

第二部分：异常处理流程

第一步：生产部异常发现与上报

生产人员在生产过程中发现异常情况，如产品与样品不符、成品达不到标准要求、来料无法使用等；立即上报生产领班、工程部、品质部等相关人员。

第二步：异常确认到现场确认异常情况

1、工程部和品质部相关人员若异常可接受，通知生产线继续生产。

2、若异常不可接受，进入“第三步”。

第三步：开出异常报告

生产领班或IPQC在异常发生后的10分钟内开出《制程异常报告》，并将异常报告发送给相关部门(工程技术部、品质部、生产部、研发部、总经办等)；

第四步：异常原因分析

工程部对异常进行初步分析，判断异常原因(工艺问题、设计问题、来料问题等)。

PE(工艺工程师)进一步分析，确定具体问题类型。

第五步：问题分类处理

1.工艺问题

PE提出解决方案，品质部确认方案可行后，PE和工厂工程部现场指导生产线员工调整作业方法；PE需等到生产员工做出2件合格品后方可离开现场，品质部全程跟踪监控。

2.设计问题

PE与研发部协商，提出临时解决方案，确保生产不受影响。

长期方案由研发部负责优化。

3.来料问题

SQE(供应商质量工程师)与供应商沟通，要求供应商提供临时解决办法(1个工作日内回复)。

若需我司加工挑选，扣除供应商相应费用，生产部配合执行。

品质部协助SQE分析问题，确保后续来料质量。

第六步：异常处理与记录

生产线因异常导致的待工、返工工时记录在当天的《生产日报表》中，并统一汇总。

第七步：生产线异常处理规则

1.机器不良

若机器不良导致的异常超过2PCS，品质部要求停线调整。

不良率超过1%，由生产或工程、品质开出《制程异常单》。

2.反馈与响应

生产管理人员需在1小时内得到相关部门的处理指示，否则生产有权停线待工。

3.PE响应时间

PE需在3小时内回复短期解决措施。若为重大异常，PE反馈给工程部经理，由经理组织相关部门开会商讨；

4.解决方案确认

PE分析原因需准确、专业，解决方案需经生产部、品质部签字同意。

若有部门不同意，PE需重新分析，直至达成一致。

5.工艺/返工指导

若需更改工艺或返工，生产部和品质部有权要求工程部提供指导文件。

工程技术部需在4小时内提供简易作业指导书或返工流程，生产部按指导文件作业，品质部现场监督。

6.意见分歧处理

若各部门对解决方案有分歧，工程部召集会议，统一意见后分配任务。

执行中出现问题由产品部协调处理。

若无法达成统一意见，上级安排主导部门或个人负责，其他部门必须配合。

7.品质监督

品质部全程监督跟进异常处理过程，发现问题及时汇报。

第八步：异常物料处理

1.物料停用

若品质部或SQE判断为物料不良，由物控员发出物料停用通知单。

2.物料退换

生产部在1个工作日内开具退料单，将不良物料退回仓库进行退换。

第九步：制程异常报告要求

1.报告内容：包括机型型号、工单号、时间、异常描述、不良率等。

2.异常描述：详细描述不良现象、总生产数量、不良数量、不良比率、确认人等。

3.原因分析：PE提供的分析需准确、客观、详细。

4.改善措施：PE提出的解决方案需经生产部、品质部认同。

5.报告要求：明确工时费用、物料损耗等内容，若需生产部协助挑选，需注明清楚。

五、质量责任划分的意义

1、提升质量意识：通过明确责任，倒逼各部门“一次做对”，减少质量问题发生。

2、快速解决问题：避免部门间推诿，缩短事故处理周期。

3、量化损失追责：将经济损失与责任部门/个人挂钩，强化执行力。

六、制度案例:

《某公司质量问题追责管理办法》

第一章 总则

第一条 目的

为明确公司质量问题的责任归属，落实质量责任，提升全员质量意识，预防同类问题重复发生，确保产品质量和工作质量，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于公司内部各部门、所有员工、配套供应商及外包物流公司等与质量活动相关的所有主体。

第三条 职责划分

质量管理部：负责质量事故的调查、处理、责任认定及奖惩执行，组织重大质量事故及责任不明问题的判定。

财务部：负责质量事故的损失统计及奖惩兑现。

各职能部门：负责本部门质量责任追究制度的执行与落实，配合质量管理部进行质量事故的调查与处理。

配套供应商及外包物流公司：依据合作协议或合同条款，由采购部或营销部负责对其质量责任进行追究。

第二章 质量事故分类

第四条 质量事故分类

一般质量事故：经济损失在10万元以下。

重要质量事故：经济损失在10万元至100万元之间。

重大质量事故：经济损失在100万元以上，或产品违反相关法律法规，被行政主管部门通报、处罚，或出现安全性事故。

第三章 责任界定

第五条 责任界定原则

直接责任人：引起质量事故的直接行为人。

主要责任人：同一事故中起主要作用的直接行为人。

次要责任人：同一事故中起一般作用的直接行为人，如校对、审核人员、辅助作业人员等。

管理责任人：因管理失误发生质量事故的管理人员及所在部门负责人。

连带责任人：发生重大质量事故时，对其负有管理责任的直接领导、间接领导及主管领导。

第六条 责任界定细则

1. 标准未执行：

由标准执行部门承担全部责任。

2.设计未评审：

由产品及过程设计部门承担全部责任。

3.文件编制错误：

标准制定部门承担主要责任，会签部门承担次要责任。

4.工程变更未执行：

变更申请部门承担主要责任，变更实施部门承担次要责任。

5.供应商管理问题：

供应商管理部门承担全部责任。

6.采购件质量问题：

供应商管理部承担主要责任，采购管理部承担次要责任。

7.过程转序不符合标准：

制造部门承担全部责任。

8.运输不当：

物流运输管理部门承担全部责任。

9.设备维保问题：

设备维保部门承担主要责任，使用部门承担次要责任。

10.审核不符合项未整改：

各责任部门承担全部责任。

11.新产品开发未通过质量评审：

批准项目量产部门承担主要责任，制造部门承担次要责任。

12.未经确认合格的产品流入客户端：

产品放行部门承担全部责任。

13.质量监管不到位：

问题产生责任部门承担主要责任，品质部门承担次要责任。

第四章 责任追究流程

第七条 责任追究流程

事故上报：发生质量事故后，相关部门应及时上报质量管理部。

事故调查：质量管理部组织相关部门进行事故调查，明确事故原因及责任主体。

责任认定：根据调查结果，明确直接责任人、主要责任人、次要责任人、管理责任人及连带责任人。

处罚执行：根据责任认定结果，按照处罚标准执行处罚，并由财务部负责奖惩兑现。

纠正措施：责任部门应制定并落实纠正措施，防止同类问题再次发生。

第五章 处罚标准

第八条 处罚标准

重大质量事故：

· 领导责任：3000~10000元

· 管理责任：1000~3000元

· 主要责任：500~1000元

· 次要责任：300~500元

重要质量事故：

· 管理责任：500~1000元

· 主要责任：300~500元

· 次要责任：100~300元

一般质量事故：

· 主要责任：100~300元

· 次要责任：50~100元

第六章 奖励机制

第九条 质量奖励

及时发现隐患：对及时发现质量问题隐患，避免质量事故发生的部门或人员，视具体情况予以奖励。

质量改进突出贡献：对保证和提升产品质量做出突出贡献或对质量方面有显著改进的，予以重奖。

首次错误注重改进：对首次错误且积极改进的，可适当减轻或免于处罚。

第七章 附则

第十条 本办法由质量管理部制定，报总经理核准后实施，修改时亦同。

第十一条 本办法自公布之日起生效。

（完）

本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。